Gestion Déni de facturation médicale

Déni de gestion est un élément important de la facturation des services médicaux ou des services de gestion du cycle des recettes.

Il est un fait connu que dans un établissement médical tire son chiffre d'affaires provenant de deux sources différentes:

a) remboursement de l'assurance
i) l'assurance primaire
d'assurance ii) secondaire
d'assurance iii) tertiaire
b) le paiement des patients

Au moment de la visite du patient à l'établissement médical, co-paiement est prélevé du patient. Après la rencontre, réclamation ou une facture est générée par le personnel de facturation de l'établissement de santé ou le prestataire de service de facturation médicale qui est envoyé à l'assureur primaire, soit par voie électronique ou par papier.

La demande est traitée par avoir vérifié les détails, par le payeur. Si tous les détails sont à leur satisfaction, une partie du montant accordé est versée quel que soit le montant réclamé et l'équilibre est transféré, soit à l'assurance du secondaire ou du patient, le cas échéant.

Si les détails fournis dans la demande ne sont pas satisfaisantes, la demande est sous-payé ou refusée par eux.

C'est pourquoi la gestion déni est une sous-section de comptes de créances de tout établissement médical. Il s'agit de la méthodologie de la gestion des démentis de payeurs. Il ya trois domaines clés de la gestion des refus efficace.

1. Prévention
2. Analyse
3. Suivi et gestion Trend.

1. Prévention: La prévention est axée sur les actions qui peuvent être prises en amont de la rencontre avec le patient d'empêcher tout refus de se produire en premier lieu. La prévention peut être mis en place partout dans la rencontre des patients tels que: Pre-admit/Pre-registration, Ordonnancement, Avouez / inscription et la facturation.

2. Analyse: Le processus d'analyse et de regroupement des dénégations similaires est stratégique dans la gestion des refus. Analyse et de la ségrégation est un précurseur de processus de suivi et il est donc une étape importante dans la gestion des refus.

3. Suivi et Trend gestion: En plus de conserver une trace de la tendance refus auprès des payeurs de cette étape comprend également le suivi des habitudes de paiement des différents payeurs et de fixer un mécanisme pour alerter quand un écart par rapport à la tendance normale est perçue.

Il est important de comprendre les causes de refus de demande et l'amélioration de l'efficacité à long terme et la réduction drastique des pertes de revenus. De nombreuses pratiques désormais choisir d'utiliser l'automatisation pour la gestion des refus.